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新疆乌鲁木齐市红十字会(本级)2020年度部门决算公开说明
2021-09-07
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分类:通知公告

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

组织开展应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐

献、遗体眼角膜及人体器官捐献工作;参与开展备灾救灾人道救助和志愿服务等社会工作。普及应急救护知识和技能培训,开展防病知识宣传,指导各区(县)红十字会开展相关工作。

二、机构设置人员情况

乌鲁木齐市红十字会 2020年度实有人数18人,其中:在职人员10离休人员0人,退休人员8人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市红十字会部门决算

包括:乌鲁木齐红十字会本级决算单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:办公室、救灾赈济部、事业发展部

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入252.04万元与上年相比减少17.83万元降低6.61%,主要原因是项目整合导致经费减少。本年支出224.30万元与上年相比减少48.55万元降低17.79%,主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入252.04万元,其中:财政拨款收入251.45万元,占99.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.59万元,占0.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出224.30万元,其中:基本支出172.71万元,占76.80%;项目支出51.59万元,占23.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入251.45万元,与上年相比减少17.81万元,降低6.62%。主要原因是项目整合导致经费减少。财政拨款支出224.28万元,与上年相比,减少47.96万元,降低17.62%,主要原因是项目整合导致经费减少

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数206.70万元,决算数251.45万元,预决算差异率21.64%,主要原因是:人员调入及工资变动导致人员经费增长。财政拨款支出年初预算数206.70万元,决算数224.28万元,预决算差异率8.50%,主要原因是:项目整合导致经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出224.28万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2080501行政单位离退休2.26万元;

2080503离退休的人员管理机构0.07万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.82万元;

2081601行政运行156.64万元

2081602一般行政管理事务51.52万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.71万元,其中:

人员经费161.15万元,包括:基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费住房公积金其他工资福利支出、退休费、奖励金

公用经费9.30万元,包括:办公费手续费邮电费工会经费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.33万元,比上年减少3.51万元,降低72.52%,主要原因是本年度汽车维护费未全部支付给维修部,导致支出较上年减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出1.33万元,占100%,比上年减少3.38万元,降低71.76%,主要原因是本年度汽车维护费未全部支付给维修部,导致支出较上年减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.13万元,降低100%,主要原因是本年度未接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元开支内容包括:我单位无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.33万元其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车维修费,燃油费以及保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括本年度无接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.94万元,决算数1.33万元,预决算差异率31.44%,主要原因是:严格执行八项规定,压减支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算故预决算无差异率公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算故预决算无差异率公务用车运行费预算数1.81万元,决算数1.33万元,预决算差异率26.52%,主要原因是:严格执行八项规定,压减支出;公务接待费预算数0.13万元,决算数0万元,预决算差异率100%,主要原因是:本年度未接待

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市红十字会机关运行经费支出9.28万元,比上年减少1.93万元,降低20.80%,主要原因是厉行节约,压减支出

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.99万元,其中:政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.42万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止202012月31日单位共有房屋211(平方米),价值41.82万元车辆2辆,价值36.88万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金63.60万元。预算绩效管理取得的成效:一是按照绩效管理的要求严格落实实施项目;二是项目资金使用较为规范。发现的问题及原因:一是部分项目执行不及时;二是受疫情影响部分项目无法开展。下一步改进措施:一是严格按照项目绩效执行;二是严格按照预算执行项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

红十字培训经费

主管部门

乌鲁木齐市红十字会本级

实施单位

乌鲁木齐市红十字会本级

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

36.00

37.69

22.27

10

59.09%

5.9


其中:当年财政拨款

36.00

36.00

20.58


      上年结转资金


1.69

1.69


  其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


通过本项目经费支出为加强我市应急救护校园师资以及社区应急救护志愿者骨干队员的培训力度,使每位参训师资及社区志愿者熟练掌握应急救护相关的理论知识和实操技能,为进一步在学校和社区中开展应急救护知识普及奠定良好的基础。项目达到终期效果:培养教师、学生和社区志愿者、居民的安全意识,普及应急救护知识和技能,提高应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失。

通过本项目经费支出为加强我市应急救护校园师资以及社区应急救护志愿者骨干队员的培训力度,使每位参训师资及社区志愿者熟练掌握应急救护相关的理论知识和实操技能,为进一步在学校和社区中开展应急救护知识普及奠定良好的基础。项目达到终期效果:培养教师、学生和社区志愿者、居民的安全意识,普及应急救护知识和技能,提高应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

应急救护进校园次数

=3期

0期

10

0.0

因疫情影响活动未开展

应急救护进校园培训天数

=5天

5天

10

10.0

因疫情影响,改为线上培训

应急救护进社区培训期数

≥10期

10期

10

10.0

因疫情影响,改为线上培训

质量指标

培训人员合格率

=100%

100%

5

5.0

因疫情影响,改为线上培训

时效指标

培训 时间

2020年4月--2020年12月

2020年12月

5

5.0


成本指标

应急救护进校园讲课费

≤3000元

0元

5

0.0

因疫情影响活动未开展

应急救护进社区讲课费

≤4000元

4000元

5

5.0

因疫情影响,改为线上培训

效益指标

经济效益指标







社会效益指标

提高社会公众应急救护意识

有效提高

有效提高

15

10.0

因疫情影响项目未开展

生态效益指标







可持续影响指标

减少人员伤亡损失

显著减少

显著减少

15

10.0

因疫情影响项目未开展

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

10

10.0


总分

100

70.9


 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

备灾救灾库房建设维护运行费

主管部门

乌鲁木齐市红十字会本级

实施单位

乌鲁木齐市红十字会本级

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.60

1.60

0.49

10

30.62%

3


其中:当年财政拨款

1.60

1.60

0.49


      上年结转资金


0.00

0.00


  其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的完成,可有效地根据库房实际需要,不断完善和更新库房使用设备,确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作正常开展。

通过该项目的完成,可有效地根据库房实际需要,不断完善和更新库房使用设备,确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作正常开展。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

年度绩效指标完成情况

≥10次

0次

10

0.0

因疫情影响,部分工作未开展

采暖面积

=200平方

200平方

10

10.0


清理打扫劳务人次

≥5人

1人

10

2.0

因疫情影响,部分工作未开展

质量指标

物资储备完整率

≥95%

95%

5

5.0


时效指标

项目完成期限

≤12个月

12个月

5

5.0


成本指标

项目成本

≤1.6万

0.49万元

10

5.0

因疫情影响,部分工作未开展

效益指标

经济效益指标

减少人民群众经济损失

显著降低

显著降低

15

10.0

因疫情影响,改为线上培训

社会效益指标

降低灾害发生率

有效降低

有效降低

15

15.0


生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

10

10.0


总分

100

65


项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

红十字应急救护培训示范基地维护工作经费

主管部门

乌鲁木齐市红十字会本级

实施单位

乌鲁木齐市红十字会本级

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

8.00

8.00

6.40

10

80.00%

8


其中:当年财政拨款

8.00

8.00

6.40


      上年结转资金


0.00

0.00


  其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过此项目的实施旨在让让公众参加应急救护培训与体验的场所,成为传播红十字运动知识和理念的窗口。

通过此项目的实施旨在让让公众参加应急救护培训与体验的场所,成为传播红十字运动知识和理念的窗口。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

体验人数

≥1000人

800人

10

8.0

因疫情影响部分活动未开展

体验次数

≥10次

5次

10

5.0

因疫情影响部分活动未开展

设备维护次数

≥5次

5次

10

10.0


质量指标

培训合格率

=100%

100%

5

5.0


时效指标

完成时间

≤12月

12月

5

5.0


成本指标

场馆保洁费

≤2000元

2000元

10

10.0


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

减少社会伤亡损失

有效减少

有效减少

15

15.0


生态效益指标







可持续影响指标

提高全民自救意识

逐步提高

逐步提高

15

15.0


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

10

10.0


总分

100

91


 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

红十字宣传

主管部门

乌鲁木齐市红十字会本级

实施单位

乌鲁木齐市红十字会本级

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

18.00

18.00

18.00

10

100.00%

10


其中:当年财政拨款

18.00

18.00

18.00


      上年结转资金


0.00

0.00


  其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

我单位该项目资金主要通过媒体宣传、举办宣传活动,慰问红十字志愿者,普及红十字核心业务知识等,弘扬红十字精神,全市上下营造良好的宣传氛围,逐步提高全民大爱意识。

我单位该项目资金主要通过媒体宣传、举办宣传活动,慰问红十字志愿者,普及红十字核心业务知识等,弘扬红十字精神,全市上下营造良好的宣传氛围,逐步提高全民大爱意识。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

博爱送万家举办次数

=1次

1次

6.25

6.25


博爱送万家慰问份数

=500份

500份

6.25

6.25


印刷博爱送万家宣传品次数      

=1次

1次

6.25

6.25


活动志愿者数量

=10人

10人

6.25

6.25


质量指标

宣传册印刷质量合格率

=100%

99%

6.25

6.0

部分印刷制品存在问题

时效指标

举办博爱送万家时间

=47天

47天

6.25

6.25


成本指标

印制博爱送万家倡议书

≤5000元

5000元

6.25

6.25


项目成本

≤18万

18万元

6.25

6.25


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

群众认知度

逐步提高

逐步提高

15

15.0


生态效益指标







可持续影响指标

宣传影响效果

长期有效

长期有效

15

15.0


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

95%

10

10.0


总分

100

99.75


 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

新疆乌鲁木齐市红十字会(本级)2020年度部门决算报表.XLS


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