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2017年度乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心部门决算公开说明
2018-09-05
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分类:通知公告

目 录

第一部分  乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 第一部分 部门单位概况

 

一、部门单位基本情况

(一)主要职能:1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校及易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训,组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救护能力和水平。2、指导各区(县)红十字应急救护培训教育工作。

(二)机构设置:乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心是科级单位,没有设置单独科室,只有一个综合办公室,全额拨款事业单位。

(三)人员编制:市红十字应急救护教育中心年末事业编制5人,实有在职4人,退职1人,退休1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心部门决算包括:乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心二级单位

纳入乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心











 

 第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入69.72万元,与上年相比,增加19.08万元,增长37%,增减变化主要原因是:2017年有应急救护示范基地项目增加及增加职业年金清算等。支出75.41万元,与上年相比,增加23.97万元,增长47%,增减变化主要原因是:2017年有应急救护示范基地、应急救护培训成本项目支出及增加职业年金清算支出和8月责任审计按要求调账处理用事业基金弥补不足等。结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况。2017年收入预算为52.25万元,决算数69.72万元,增加17.47万元,增长33%,原因增加应急示范基地支出预算、应急救护教育培训预算及财政增加职业年金清算拨款。2017年支出预算为52.25万元,决算数75.41万元,增加23.16万元,增长44%,增加原因2017年有应急救护示范基地项目支出、应急救护教育培训成本及增加职业年金清算支出和8月责任审计按要求调账处理用事业基金弥补不足等

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计69.72万元,其中:财政拨款收入69.70万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元 ,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.03%。增减变化的主要原因是:较上年收入合计增加19.08万元,其中:财政拨款收入增29.18万元;经营收入较去年减少10.10万元,原因2017年应急救护培训收入缴入国库纳入非税管理经营收入为0;财政拨款收入增加原因应急救护示范基地拨款和应急救护培训教育成本增加及 增加财政职业年金清算拨款。

与预算相比情况。2017年收入预算为52.25万元,决算数69.72万元,增加17.47万元,增长33%,原因增加应急示范基地支出预算及财政增加职业年金清算拨款。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计75.41万元,其中:基本支出55.3万元,占73%;

项目支出20.11万元,占27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:较去年支出增加23.97万元,其中基本支出增加14.7万元,项目支出增加20.11万元,经营支出减少10.83万元。原因2017年应急救护培训收入缴入国库纳入非税管理经营收入为0,经营支出为0;财政拨款项目支出增加应急救护示范基地及 增加财政职业年金清算支出。

与预算相比情况。2017年支出预算为52.25万元,决算数75.41万元,增加23.16万元,增长44%,原因增加应急示范基地支出预算及财政增加职业年金清算支出和8月责任审计按要求调账处理用事业基金弥补不足等

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入69.70万元,与上年相比,增加29.18万元,增长72%。增减变化的主要原因是:2017年增加应急救护示范基地和应急救护培训教育成本项目支出及财政增加职业年金清算拨款。财政拨款支出69.70万元,与上年相比,增加29.11万元,增长72%。其中:基本支出9万元,项目支出20.11万元。增减变化的主要原因是:增加应急示范基地项目支出、应急救护教育培训支出及财政增加职业年金清算支出。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。2017年收入预算为52.25万元,决算数69.70万元,增加17.45万元,增长33%,原因增加应急示范基地支出预算、应急救护教育培训预算及财政增加职业年金清算拨款。2017年支出预算为52.25万元,决算数69.70万元,增加17.45万元。增长33%,2017年有应急救护示范基地项目支出、应急救护教育培训成本及增加职业年金清算支出

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出69.7万元。与上年相比,增加29.11万元,增长72%。增加的主要原因是:增加应急示范基地项目支出、应急救护教育培训支出及财政增加职业年金清算支出。其中:按功能分类科目,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出4.71万元、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出1.35万元、208类05款99项其他行政事业单位离退休支出0.09万元、208类16款99项其他红十字事业支出63.55万元。按经济分类科目,工资福利支出35.82万元,商品和服务支出16.47万元,对个人和家庭补助支出14.82万元,其他资本性支出2.59万元。

与预算相比情况。2017年收入预算为52.25万元,决算数69.70万元,增加17.45万元,增长33%,原因增加应急示范基地支出预算、应急救护教育培训预算及财政增加职业年金清算拨款。2017年支出预算为52.25万元,决算数69.70万元,增加17.45万元,增长33%,2017年有应急救护示范基地项目支出、应急救护教育培训成本及增加职业年金清算支出

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。本单位没有政府性基金预算收支决算情况。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。本单位没有政府性基金预算支出决算情况

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是……。

其他有关说明内容。本单位2017年及上年没有结转结余情况。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.23万元,比上年减少0.34万元,降低22%,减少原因是2017年公务用车没有大修理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出1.192万元,占97%,比上年减少0.357万元,降低23%,减少原因是2017年公务用车没有大修理;公务接待费支出0.0338万元,占3%,比上年0.018万元增加0.0158万元,增长88%,增加原因是工作需要但没有超预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费1.192万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.192万元。主要用于公车加油。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.0338万元。具体是:国内公务接待支出0.0338万元,主要是工作需要工作餐。单位国内公务接待1批次,17人次。

与预算相比情况。2017年“三公经费”预算数1.96万元(其中:公车运行费1.91万元、招待费0.05万元),决算数1.23万元(其中:公车运行费1.19万元、招待费0.038万元),没有超预算。

其他有关说明内容。本单位2017年及上年没有因公出国(境)支出情况。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心机关运行经费支出8.76万元,比上年增加3.6万元,增长70%,主要原因是2017年增加职业年金清算支出。机关运行经费分别为:办公费2976.47元、手续费1117.14元、差旅费2825.5、培训费3300元、公务接待费338元、劳务费600元、工会经费4700元、福利费6100元、公车运行费11922.23元、其他商品和服务支出53692.10元。2017年度乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心机关运行经费支出0元分别有水费、电费、邮电费、租赁费、印刷费、咨询费、取暖费、物业管理费、被装购置费、因公出国(境)费、委托业务费、专用材料费、会议费、维修(护)费、专用燃料费、其他交通费、税金及附加费用等未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心政府采购计划3.56万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元;实际采购3.55万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计53.91万元,其中:流动资产29.39万元,固定资产24.52万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值18.85万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值5.67万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。2017度没有国有资产收益。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算12万元,项目支出决算20.11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.应急救护培训业务成本项目

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心主要职责就是积极普及应急救护知识,大力开展应急救护培训,组织群众参加现场应急救护、自救互救等技能的培训。与安全生产、职业培训等相结合,在重点行业开展心肺复苏、创伤救护、意外伤害、常见急症等方面的应急救护培训工作;同时,还指导各区县红十字会应急救护知识的宣传普及工作。全年在交通、民航、电力等高危行业开展卫生救护培训,共培训发证3309人,其中:交通行业810人,电力1075人,民航208人,消防163人,酒店88人,武警特别侦察队150人就,其他企业218人。年初预算12万元,支出决算12万元。

项目达到效果:提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,为我市精神文明建设做出更大的贡献。

2.应急救护培训安全教育示范基地项目

2017年经中国红十会总会批准建立应急救护示范基地。市政府批准市政府第二联合办公楼7号楼一楼300平方米作为基地场所。基地集培训、体验和互动功能于一体的多功能体验馆。中国红十字总会支持200平方米的建设资金,为解决剩余100平米资金,申请市财政从本中心非税收入解决了8.11万元。计划2018年上半年建成。

项目达到效果:基地建成后将免费定期为全市群众开放,可以体验交通事故、水灾、火灾、溺水、地震等突发情况模拟场景,提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,为我市精神文明建设做出更大的贡献。

其他有关说明内容。无

(四)其他需要说明:公开表没有数据空表有,《基本建设类项目收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》


第三部分 专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出,反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208(类)16(款)99(项):其他红十字事业支出,反映其他用于红十字事业方面的支出。

其他有关说明内容。无


第四部分 部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

2017年市红十字教育中心决算公开表.xls

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

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