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2017年度乌鲁木齐市红十字会汇总部门决算公开说明
2018-09-05
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分类:通知公告

 

 

第一部分  乌鲁木齐市红十字会汇总单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 第一部分 部门单位概况

 一、部门单位基本情况

    (一)主要职能:乌鲁木齐市红十字会本级单位主要职能,组织开展红十字备灾救灾、人道救助、应急救护培训和造血干细胞捐献、遗体(眼角膜)、人体器官捐献等工作。进行艾滋病预防知识、无偿献血宣传、组织开展红十字青少年和监督指导抗癌委员会志愿者委员会工作。指导各区(县)红十字开展相关工作。二级单位乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心主要职能1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校及易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训,组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救护能力和水平。2、指导各区(县)红十字应急救护培训教育工作。

    (二)机构设置:乌鲁木齐市红十字会本级单位是参照公务员管理、财政全额拨款的事业单位,纳入市财政2017年财务决算编制范围。有3个职能部(室)即办公室、救灾赈济部、事业发展部。乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心二级单位是科级单位,没有设置单独科室,只有一个综合办公室,全额拨款事业单位。

    (三)人员编制:乌鲁木齐市红十字会本级单位参公编制12人,年末实有在职10人,退休8人。市红十字应急救护教育中心二级单位年末事业编制5人,实有在职4人,退职1人,退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市红十字会汇总部门决算包括:乌鲁木齐市红十字会本级决算、所属单位乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心决算等。

纳入乌鲁木齐市红十字会汇总2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市红十字会本级


2

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心







 

第二部分 部门决算情况说明

 一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入324.31万元,与上年相比,增加50.14万元,增长18%,增减变化主要原因是:2017年本级单位新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费拨款增加,二级单位有应急救护示范基地项目增加。支出323.88万元,与上年相比,增加51.33万元,增长19%,增减变化主要原因是:2017年本级单位新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费拨款增加,二级单位增加应急救护示范基地支出、应急救护培训成本项目支出和8月责任审计按要求调账处理用事业基金弥补不足等。结转9.06万元,与上年相比,增加6.1万元,增长208%。增减变化主要原因是:2017年8月进行责任审计对2015年2016年专项支出账务调整结转专项支出,2018年初执行完毕。

与预算相比情况。2017年收入预算为246.84万元,决算数324.31万元,增加77.47万元,增长31%,增加原因2017年度本级单位新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费拨款增加、二级单位增加应急示范基地支出预算、应急救护教育培训预算。2017年支出预算为246.84万元,决算数323.88万元,增加77.04万元,增长31%,增加原因2017年度本级单位新增干部3人支出、职业年金的清算支出以及“访惠聚”工作队为民办实事等支出,二级单位有应急救护示范基地项目支出、应急救护教育培训成本及8月责任审计按要求调账处理用事业基金弥补不足等

其他有关说明内容。设立捐款专户专账、经总会批准建立应急救护示范基地。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计324.31万元,其中:财政拨款收入323.53万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.78万元,占0.2%。增减变化的主要原因是:较去年收入合计增加50.14万元,其中财政拨款收入增加59.48万元,原因本级单位2017年度新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费拨款增加,二级单位应急救护示范基地拨款和应急救护培训教育成本增加;其他收入增加0.76万元,原因利息收入增加。经营收入较去年减少10.10万元,原因二级单位应急救护培训收入缴入国库纳入非税管理经营收入为0元。

与预算相比情况。2017年收入预算为246.84万元,决算数324.31万元,增加77.47万元,增长31%,增加原因2017年度新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费拨款增加,应急示范基地支出预算增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计323.88万元,其中:基本支出230.16万元,占71%;项目支出93.72万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:较去年支出增加51.33万元,增长18%,其中基本支出增加34.01万元,项目支出增加28.16万元,经营支出减少10.83万元。原因2017年度新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费支出增加及对2015年2016年专项支出账务调整结转专项支出。二级单位2017年应急救护培训收入缴入国库纳入非税管理经营收入为0,经营支出为0;财政拨款项目支出增加应急救护示范基地。

与预算相比情况。2017年支出预算为246.84万元,决算数323.88万元,增加77.04万元,增长31%,原因增加2017年度新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费支出增加,应急示范基地支出预算和8月责任审计按要求调账处理用事业基金弥补不足等

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入323.53万元,与上年相比,增加59.48万元,增长22%。增减变化的主要原因是:2017年度新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费拨款增加,应急救护示范基地和应急救护培训教育成本项目支出。财政拨款支出318.14万元,与上年相比,增加56.45万元,增长22%。其中:基本支出28.30万元,项目支出28.16万元。增减变化的主要原因是:2017年度新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费支出增加,应急示范基地项目支出。财政拨款结转结余9.06万元,与上年相比,增加6.1万元,增长208%。增减变化的主要原因是:2017年8月进行责任审计对2015年2016年专项支出调整结转专项支出、2018年初执行完毕。

与预算相比情况。2017年收入预算为246.84万元,决算数323.53万元,增加76.69万元,增长31%,增加原因2017年度新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费拨款增加,应急示范基地项目增加。2017年支出预算为246.84万元,决算数318.14万元,增加71.3万元,增长29%。增加原因2017年度新增干部3人支出、职业年金的清算支出以及“访惠聚”工作队为民办实事等支出,应急救护示范基地项目支出、应急救护教育培训成本增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出318.14万元。与上年相比,增加56.45万元,增长22%。增减变化的主要原因是:2017年度新增干部3人、职业年金的清算以及“访惠聚”工作队为民办实事等经费支出增加,应急示范基地项目支出。其中:按功能分类科目,208类05款04项未归口管理的行政单位离退休支出0.9万元;208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出21.65万元;208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元;208类05款99项其他行政事业单位离退休支出0.09万元;208类16款01项行政运行支出152.61万元;2018类16款02项一般行政管理事务支出73.61万元; 208类16款99项其他红十字事业支出63.55万元。按经济分类科目,工资福利支出148.08万元,商品和服务支出101.26万元,对个人和家庭补助支出66.21万元,其他资本性支出2.59万元。

 与预算相比情况。2017年支出预算为246.84万元,决算数318.14万元,增加71.3万元,增长29%。增加原因2017年度新增干部3人支出、职业年金的清算支出以及“访惠聚”工作队为民办实事支出,应急救护示范基地项目支出、应急救护教育培训成本增加。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。本单位2017年与上年均没有政府性基金预算收支决算情况。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。本单位2017年与上年均没有政府性基金预算支出决算情况。

 三、部门结转结余情况

年末结转结余9.06万元。与上年相比,增加6.1万元,增长208%。其中财政拨款结转结余8.32万元。与上年相比,增加5.39万元,增长183%。增减变化的主要原因是2017年8月进行责任审计对2015年2016年专项支出调整结转专项支出、2018年初执行完毕。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.04万元,比上年(减少)2.5万元,降低33%,减少原因是今年减少公车大修理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出4.87万元,占97%,比上年减少2.5万元,降低34%,减少原因是今年减少公车大修理;公务接待费支出0.17万元,占3%,比上年减少0.002万元,降低1%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费4.87万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.87万元。主要用于公车加油、保险、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.17万元。具体是:国内公务接待支出0.17万元,主要是工作需要等。乌鲁木齐市红十字会汇总单位国内公务接待5批次,73人次。

与预算相比情况。2017年“三公经费”预算数7.04万元(其中:公车运行费6.83万元、招待费0.21万元),决算数5.03万元(其中:公车运行费4.86万元元、招待费0.17万元)较去年有所减少,没有超预算。

其他有关说明内容。本单位2017年与上年均没有因公出国(境)支出情况。

五、机关运行经费支出情况

    2017年度乌鲁木齐市红十字会汇总机关运行经费支出24.20万元,比上年增加10.67万元,增长78%,主要原因是2017年新增3人增加了访惠聚工作队为民办实事经费。机关运行经费分别为:办公费8826.97元、手续费1658.72元、水费3000元、电费1633.83元、邮电费333.94元、差旅费12269.50元、租赁费630元、培训费7925元、公务接待费1694元、劳务费600元、工会经费19300元、福利费26700元、公车运行费36762.53元、其他商品和服务支出120728.56元。2017年度乌鲁木齐市红十字会汇总机关运行经费支出0元分别有印刷费、咨询费、取暖费、物业管理费、被装购置费、因公出国(境)费、委托业务费、专用材料费、会议费、维修(护)费、专用燃料费、其他交通费、税金及附加费用等未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。无 

六、政府采购情况

2017年红十字会汇总单位政府采购计划9.4万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.98万元;实际采购9.16万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.74万元。其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1756.88万元,其中:流动资产1577.55万元,固定资产179.33万元,其中:房屋211(平方米),价值41.82万元,共有车辆3辆,价值55.73万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值81.78万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,乌鲁木齐市汇总单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。本单位2017年没有国有资产收益情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,乌鲁木齐市红十字会汇总单位实行绩效管理的项目7个,涉及预算88.11万元,项目支出决算93.72万元(支出包括“访惠聚”为民办实事和第一书记为民办实事支出)。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.应急救护培训业务成本项目

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心主要职责就是积极普及应急救护知识,大力开展应急救护培训,组织群众参加现场应急救护、自救互救等技能的培训。与安全生产、职业培训等相结合,在重点行业开展心肺复苏、创伤救护、意外伤害、常见急症等方面的应急救护培训工作;同时,还指导各区县红十字会应急救护知识的宣传普及工作。全年在交通、民航、电力等高危行业开展卫生救护培训,共培训发证3309人,其中:交通行业810人,电力1075人,民航208人,消防163人,酒店88人,武警特别侦察队150人就,其他企业218人。年初预算12万元,支出决算12万元。

项目达到效果:提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,为我市精神文明建设做出更大的贡献。

2.应急救护培训安全教育示范基地项目

2017年经中国红十会总会批准建立应急救护示范基地。市政府批准市政府第二联合办公楼7号楼一楼300平方米作为基地场所。基地集培训、体验和互动功能于一体的多功能体验馆。中国红十字总会支持200平方米的建设资金,为解决剩余100平米资金,申请市财政从本中心非税收入解决了8.11万元。计划2018年上半年建成。

项目达到效果:基地建成后将免费定期为全市群众开放,可以体验交通事故、水灾、火灾、溺水、地震等突发情况模拟场景,提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失,为我市精神文明建设做出更大的贡献。

3.“5.8”世界红十字日博爱宣传周活动

2017年5月8日是第70个“世界红十字日” 我市将开展形式多样的纪念活动。围绕全国“红十字博爱宣传周”活动主题,在市、区、街道、社区基层组织开展四级上下联动、多方位媒体宣传推动、宣传红十字志愿者的奉献精神,推动红十字志愿服务的发展与建设。5·8期间宣传红十字基本知识和5·8纪念文章;利用主题队会、包扎操比赛、应急救护演练、消防地震演练等多种形式开展宣传纪念活动以及救助慰问等纪念活动。该项目为延续项目,2017年预算安排5万元,支出决算5万元。

项目达到效果:在全市形成上下统一的宣传氛围,普及“三救三献”核心业务的基本知识,落实乌政办〔2014〕247号《关于印发进一步促进红十字事业发展的意见》,弘扬红十字精神, 助力社会主义核心价值体系建设。

4.遗体(角膜)人体器官造血干细胞捐献工作项目

遗体(角膜)、人体器官、造血干细胞捐献工作,体现红十字会人道主义精神,弘扬大爱无私的奉献精神,为推进精神文明建设,构建社会主义核心价值观,传播奉献爱心的正能量具有重要意义。

(一)及时将遗体、角膜捐献者的信息上传至网上祭奠园上,加强网上祭奠园的日常管理工作。同时,对网上祭奠园的页面进行重新改版制作,弥补了网络漏洞,加强了网络信息安全管理。

(二)3月28日,在九龙生态园红十字会遗体纪念园举办清明纪念活动,缅怀祭奠奉献爱心、挽救生命和支持医学科研事业发展的遗体(眼角膜)和器官捐献者。

(三)为进一步推进遗体(角膜)、器官捐献工作开展,6月13日,乌鲁木齐市红十字会举办遗体(眼角膜)捐献工作座谈会,自治区红会、新疆医科大学及乌市眼耳鼻喉专科医院的相关负责人以及捐献者家属、捐献志愿者共计50余人参加了活动。

(四)7月1日乌鲁木齐市红十字会联合乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院举行了乌鲁木齐市红十字眼库成立5周年纪念活动。

(五)8月10日乌鲁木齐市红十字会联合市卫生和计划生育委员会举办了人体器官捐献宣讲培训班。

根据中国造血干细胞资料库新疆管理中心要求,乌鲁木齐市红十字会承担了开展捐献造血干细胞宣传动员、造血干细胞志愿者采集血样、再动员、高分辨采样、陪同志愿者实现捐献,以及对实现捐献的造血干细胞志愿者进行回访、体检、走访慰问等服务工作。该项目为延续项目,2017年预算安排11.2万元,支出决算11.2万元。

项目达到效果:全面推进我市“三献”工作开展,发挥好在全疆的引领作用。

5.抗癌委员会及志愿者委员会工作经费

我市红十字会抗癌专业委员会已经成立11年,目前已有三个康复中心,一支“生命之光”演出队,会员2100余名。加强癌症康复中心和抗癌之家的建设,促进医患结合,为癌友寻求更好的康复方法,定期举办康复知识讲座和郊游、联谊活动,参加中国抗癌协会康复年会作大会交流以及宣传慰问。

(一)1月18日,乌鲁木齐市红十字会抗癌专业委员会“生命之光演出队” 在银都酒店举办第十九次“送温暖献爱心”迎春联谊会,载歌载舞,用他们的精神去关心、鼓舞弱势群体。

(二)在全国肿瘤防治宣传周期间,开展肿瘤康复大讲堂活动,邀请自治区人民医院肿瘤科、临床心理科、营养科主任专家,就如何提高肿瘤治愈率,如何改善肿瘤患者的生活质量、膳食营养、心理调节等方面知识为癌友讲座,200名患者参加活动。

(三)4月22日,乌鲁木齐市红十字会抗癌专业委员会肿瘤康复会的20名癌症患者来到西山农场峰火台小镇参加了春季植树活动。

(四)8月下旬,市红十字会抗癌专业委员会三个康复中心组织了一年一度抗癌康复交流户外郊游活动。

(五)全年,生命之光演出队下社区演出11场,下科室与患者沟通13次。

(六)全年共组织抗癌康复讲座、专题辅导20场次。

我市红十字志愿者队伍已经建立十余年,分片区在全市常年开展社会救助敬老助残服务、无偿献血宣传等具有红十字会特色的志愿服务工作。

(一)3月5日,乌鲁木齐市红十字会的30余名机关志愿者、敬老助残志愿者以及抗癌专业委员会的志愿者们一起走进乌鲁木齐市养老福利院,开展学雷锋志愿服务活动。

(二)为大力弘扬红十字志愿服务精神,进一步推进应急救护志愿服务进社区活动的开展。

(三)为弘扬志愿者服务奉献精神,提高我市志愿活动的服务水平,激发和凝聚社会和谐正能量,7月27日,市红十字会对赵福蓉等红十字志愿者开办的爱心衣物捐赠屋进行授牌。

该项目为延续项目,2017年预算安排7.2万元,支出决算7.2万元。

项目达到效果:抗癌专业委员会和志愿者委员会是红十字会开展人道主义工作的有力延伸和工作抓手,开展好这两个委员会的工作,就是做好服务群众和搭建汇聚社会爱心平台的有力途径。

6.应急救护及志愿者培训经费

(一)救护进校园。根据自治区红十字会和自治区教育厅、自治区地震局、自治区消防局联合下发《关于在全区中小学校中开展应急救护培训工作的通知》精神,继续做好应急救护进校园的师资培训工作。乌鲁木齐市红十字会针对全市各学校的保健医或从事相关工作的教师举办了两期应急救护进校园师资培训班,此次培训共有165名学员参加,学员们成绩合格率达到了100%。

(二)救护进社区建立应急志愿者队伍。我们将在全市范围内开展应急救护技能进社区培训工作,并在社区建立一支应急救护志愿者服务队,广泛动员社区各界和社区群众共同参与应急救护技能培训,普及急救知识,努力形成“人人学急救、急救为人人”的氛围。根据2017年应急救护活动项目的实施方案,通过媒体宣传,在社区制作展板,进行应急救护大赛,在全市26个社区应急救护志愿者队伍的培训工作,为社区配备了模拟人、急救专用柜、急救药箱、教材、宣传品等,开辟应急救护宣传园地,基本形成“有队伍、有行动、有设施、有氛围、有保障”的社区红十字应急救护志愿服务体系。

该项目为延续项目,2017年预算安排43万元,支出决算  38.65万,未支付款项结转下年支付。项目达到效果:培养教师、学生和社区志愿者、居民的安全意识,普及应急救护知识和技能,提高应对灾害和突发事件的自救互救能力,减少因各种灾害造成的人员伤亡损失。

7.备灾救灾库房设施建设及维护

根据《中国红十字会法》,国务院、自治区、乌鲁木齐市人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的意见》和《党的群团工作意见》要求,红十字会要切实履行参与紧急救援、救灾的职责。我会在水磨沟区同心园小区购买了约200m2的备灾救灾库房,为了更好地参与紧急抢险救灾,发挥好市减灾委成员单位的作用,做好救灾库房的日常维护,确保能够在需要时发挥作用。此项目为延续项目,2017年预算1.6万元,支出决算1.6万元。项目达到效果:充实我市红十字会备灾库房物资储备,确保红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建都能够切实发挥作用。保障库房正常运行,防止储备物资霉变、虫蛀、鼠损。

其他有关说明内容。无

(四)其他需要说明:公开表没有数据空表有,《基本建设类项目收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》

  

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出,反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208(类)16(款)99(项):其他红十字事业支出,反映其他用于红十字事业方面的支出。208(类)16(款)01(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。208(类)16(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他醒目支出。

其他有关说明内容。无

 

第四部分 部门决算报表(见附表) 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



2017年市红十字会汇总决算公开表.xls

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

 

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